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关于中共昭阳区直属单位工作委员会2017年部门预算编制的说明

作者:佚名 文章来源:昭阳区直属工委 发布时间:2017年11月10日 点击数:

  按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

  一、基本职能及主要工作

  区直属单位工作委员会是负责区级机关党的工作的区委工作部门,职责是:区委的领导下,认真贯彻执行党的路线、方针、政策。按照区委确定的职责、下达的任务,结合机关实际,提出贯彻实施意见,充分发挥机关党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用,确保区委决定的贯彻执行;负责规划、指导所属各党组织,搞好党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设,做好对党员的管理教育工作;办理所属各党组织的机构设置,及总支、支部的审批工作,承办区直单位组织关系接转,发展党员的审批及预备党员的转正工作;承办所属党组织的党员信息管理、党员统计、党费收缴工作;组织所属党组织的入党积极分子和党组织负责人进行理论业务培训;指导所属党组织加强党风廉政建设和反腐败工作,实施对党员特别是对党员领导干部的监督,定期了解各部门党员和群众对本单位领导班子,领导干部的意见,及时向区委反映各部门领导班子和领导干部的有关情况;指导所属党组织围绕区委、区政府及部门中心工作发挥职能作用,协助、配合行政领导做好思想政治、社会稳定和作风建设等工作;指导所属党组织召开好党的代表大会和代表会议,选举出席上级党的代表大会和代表会议的代表;协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查区属单位党员、干部教育和培训工作;承办区委交办的其他工作。

  二、部门预算编制情况

  根据区委、政府的总体部署和要求,2017年预算编制的指导思想是:全面贯彻落实党的十八届六中全会精神,依据财政管理科学化、规范化、精细化的总体要求和公共财政理念,按照公正、公平、公开原则,做到“四个确保”,即保工资、保民生、保运转、保稳定”;加强财政资金支出管理,强化财政专项资金和项目资金管理,为实现年初的各项目标任务提供强有力的财力支撑。

  三、部门基本情况

  昭阳区直属工委纳入2017年部门预算编报单位1个。单位在职在编实有人数2人,其中:行政人员2人;在编实有车辆0辆,离退休人员6人,其中:退休人员5人,离岗退养1人。

  四、2017年部门预算收支情况

  2017年直属工委财务总收入69.24万元,其中:一般公共预算34.55万元,社会保障和就业收入34.69万元。

  2017年部门预算总支出69.24万元,其中:基本支出69.24万元,占总支出的100%,项目支出0万元。按支出功能科目分类,工资福利支出18.76万元,占基本支出的27%,商品和服务支出15.78万元(含专项业务经费),占基本支出的22%,对家庭和个人补助34.63万元,占基本支出的50%。

  (一) 基本支出情况

  2017年用于保障直属工委机关单位等机构正常运转的日常支出69.24万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的27%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的22%。

  (二) 项目支出情况

  2017年用于保障直属工委机关单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0万元。

  (三) 三公经费

  2017年直属工委部门财政拨款“三公”经费预算情况如下:

  1、因公出国(境)经费

  未安排出国(境)经费预算,未产生相关费用。

  2、公务接待费

  2017年直属工委拟安排公务接待费预算1.37万元,主要用于接待上级领导检查指导工作及会议培训等产生的费用。

  3、公务用车购置及运行维护费

  2017年无公务用车运行维护费。

 附件:1、部门支出总表.xls

    2、当季度执行数

   3、“三公”经费预算财政拨款情况表

   4、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

   5、部门整体支出绩效自评报告

   6、行政事业单位国有资产占有使用情况表

中共昭阳区直属单位工作委员会2016年度部门决算

  第一部分 概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分 2016年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分 2016年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  五、其他重要事项及相关口径情况说明

  第一部分 概况

  一、主要职能

  区直属单位工作委员会是负责区级机关党的工作的区委工作部门,主要职能是:

  (一)在区委的领导下,认真贯彻执行党的路线、方针、政策。按照区委确定的职责、下达的任务,结合机关实际,提出贯彻实施意见,充分发挥机关党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用,确保区委决定的贯彻执行。

  (二)负责规划、指导所属各党组织,搞好党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设,做好对党员的管理教育工作。

  (三)办理所属各党组织的机构设置,及总支、支部的审批工作,承办区直单位组织关系接转,发展党员的审批及预备党员的转正工作。

  (四)承办所属党组织的党员信息管理、党员统计、党费收缴工作。

  (五)组织所属党组织的入党积极分子和党组织负责人进行理论业务培训。

  (六)指导所属党组织加强党风廉政建设和反腐败工作,实施对党员特别是对党员领导干部的监督,定期了解各部门党员和群众对本单位领导班子、领导干部的意见,及时向区委反映各部门领导班子和领导干部的有关情况。

  (七)指导所属党组织围绕区委、区政府及部门中心工作发挥职能作用,协助、配合行政领导做好思想政治、社会稳定和作风建设等工作。

  (八)指导所属党组织召开好党的代表大会和代表会议,选举出席上级党的代表大会和代表会议的代表。

  (九)协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查区属单位党员、干部教育和培训工作。

  (十)承办区委交办的其他工作。

  二、部门基本情况

  (一)部门决算单位构成

  纳入区直属工委年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

  区直工委2016年末实有人员编制3人。其中:行政编制3人(含行政工勤编制0人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员2人(含行政工勤人员0人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

  离退休人员6人。其中:离休0人,退休6人。

  实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

  第二部分 2016年度部门决算表

  (详见附件)

  第三部分 2016年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  区直工委2016年度收入合计65.2万元。其中:财政拨款收入65.2万元,占总收入的100%。

  二、支出决算情况说明

  区直工委2016年度支出合计65.2万元。其中:基本支出65.2万元,占总支出的100%。

  基本支出情况

  2016年度用于保障区直工委机关机构正常运转的日常支出65.2万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出47.8万元,占基本支出的73.3%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出16.8万元,占基本支出的25.8%。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  区直工委2016年度一般公共预算财政拨款支出65.2万元,占本年支出合计的100%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出33.2万元,占一般公共预算财政拨款总支出的50.9%。主要用于保障区直工委机关机构正常运转的日常支出。

  2.社会保障和就业支出32.0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的49.1%。主要用于离退休人员工资支出。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  “三公”经费财政拨款支出决算具体情况

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出1.4万元,占100%。具体情况如下:

  公务接待费支出1.4万元。其中:

  国内接待费支出1.4万元,共安排国内公务接待18批次,接待人次91人。主要用于党建相关工作开展,发生的接待支出。

  五、其他重要事项及相关口径情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  区直工委2016年机关运行经费支出17.5万元, 部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出。

  (二)相关口径说明

  1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

  2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

  3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

  中共昭阳区直属单位工作委员会

  2017年11月9日

附件:“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表