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关于昭阳区委组织部部门2017年部门预算编制的说明

作者:佚名 文章来源:昭阳区委组织部 发布时间:2017年11月10日 点击数:

 

  按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

  一、基本职能及主要工作

  区委组织部是区委主管组织工作和干部工作的职能部门,负责研究和指导全区党的基层组织、干部队伍建设,探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式。对全区组织工作和干部工作进行检查督促,及时向区委反映重要情况,提出建议。研究和指导全区干部教育工作,拟定全区干部教育培训计划,组织区管干部和组织系统的有关人员进行培训。做好全区选拔任用干部的监督工作,做好干部审查、历史遗留问题的审理工作。落实好各级的干部政策,做好区管干部的申诉和来信来访工作。研究指导全区组织、干部和人才等工作的网络宣传及舆情引导。负责全区贯彻执行党的组织、干部工作路线、方针政策等重大问题的综合调研,开展理论研究,完成区委和市委组织部交办的其他任务。

  二、部门预算编制情况

  根据区委、政府的总体部署和要求,2017年预算编制的指导思想是:全面贯彻落实党的十八届六中全会精神,依据财政管理科学化、规范化、精细化的总体要求和公共财政理念,按照公正、公平、公开原则,做到“四个确保”,即保工资、保民生、保运转、保稳定”;加强财政资金支出管理,强化财政专项资金和项目资金管理,为实现年初的各项目标任务提供强有力的财力支撑。

  三、部门基本情况

  中共昭阳区委组织部内设办公室、干部科、组织科、干部教育科、干部监督科、公务员管理科、大学生村官管理科、人才工作科、信息科、新闻信息和网络中心、农村党员干部现代远程教育办公室十一个科室、办,党内各种活动领导小组办公室常设区委组织部。部门在职人员编制40人(含区委老干部局、区直属工委),其中:行政编制29人,事业编制11人。2017年,组织部在职实有29人,其中:财政全供养29人,退休人员36人,单位承担遗属补助人员6人。车辆编制2辆,实有车辆2辆。

  四、2017年部门预算收支情况

  2017年组织部财务总收入1350.28万元,其中:一般公共预算1119.99万元,社会保障和就业收入42.51万元,单位行政事业退休人员费用185.2万元,死亡抚恤2.58万元。

  2017年部门预算总支出1309.16万元,其中:基本支出928.36万元,占总支出的70.9%,项目支出380.8万元,占总支出的29.1%。按支出功能科目分类,工资福利支出234.4万元,占基本支出的17.9%,商品和服务支出885.22万元(含专项业务经费),占基本支出的67.62%,对家庭和个人补助189.54万元,占基本支出的14.48%。

  (一) 基本支出情况

  2017年用于保障组织部机关事业单位等机构正常运转的日常支出423.94万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的45.67%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的5.1%。

  (二) 项目支出情况

  2017年用于保障组织部机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出837.07万元,如基层服务党组织建设、“名家、名师、名医、培养”、服务型党组织综合服务平台运维、非公经济和社会党组织建设等开支。

附件:1、部门支出总表

   2、中共昭阳区委组织部季度预算执行情况统计表

   3、2017年中共昭阳区委组织部“三公”经费预算财政拨款情况表

   4“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

   5、行政事业单位国有资产占有使用情况表

   6、中共昭阳区委组织部2017年度整体支出绩效自评报告

  

中共昭阳区委组织部
2016年度部门决算情况说明

  第一部分 区委组织部概况

  一、主要职能

  区委组织部是区委主管组织工作和干部工作的职能部门,负责研究和指导全区党的基层组织、干部队伍建设,探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式。对全区组织工作和干部工作进行检查督促,及时向区委反映重要情况,提出建议。研究和指导全区干部教育工作,拟定全区干部教育培训计划,组织区管干部和组织系统的有关人员进行培训。做好全区选拔任用干部的监督工作,做好干部审查、历史遗留问题的审理工作。落实好各级的干部政策,做好区管干部的申诉和来信来访工作。研究指导全区组织、干部和人才等工作的网络宣传及舆情引导。负责全区贯彻执行党的组织、干部工作路线、方针政策等重大问题的综合调研,开展理论研究,完成区委和市委组织部交办的其他任务。

  二、部门基本情况

  中共昭阳区委组织部内设办公室、干部科、组织科、干部教育科、干部监督科、公务员管理科、大学生村官管理科、人才工作科、信息科、新闻信息和网络中心、农村党员干部现代远程教育办公室十一个科室、办,党内各种活动领导小组办公室常设区委组织部。2016年,有行政人员18名,事业人员11名,退休人员37人,单位承担遗属补助人员6人。实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分 2016年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、财政专户管理资金收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2016年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  2016年昭阳区委组织决算总收入1155.4万元,其中:财政拨款收入1155.4万元,占总收入的100%。比上年度同期减少了20.24%。

  二、支出决算情况说明

  2016年部门预算总支出1155.4万元,其中:基本支出353.4万元,占总支出的30.59%,项目支出802万元,占总支出的69.41%。总支出比上年度同期减少了20.24%。

  (一)基本支出情况

  2016年度区委组织部用于保障机构正常运转的日常支出353.4万元。包括工资福利支出194.4万元,占基本支出的55.00%,商品和服务支出32.6万元,占基本支出的9.22%,对家庭和个人补助126.4万元,占基本支出的35.77%。

  (二)项目支出情况

  2016年组织部用于村级活动场所建设专项业务工作和基层政权、社区建设、农林水支出的经费支出802万元。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  区委组织部2016年度一般公共预算财政拨款支出1155.4万元,占本年支出合计的100%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1. 一般公共服务支出1029.1万元,占一般公共预算财政拨款总支出的89.07%。

  2. 社会保障和就业支出109.1万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.44%。

  3. 住房保障支出17.3万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.50%。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出15.1万元,占47.19%;公务接待费支出16.9万元,占52.81%。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费

  2016年区委组织部因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。实际发生因公出国(境)费0万元,未产生相关费用。

  (二)公务用车购置及运行维护费

  2016年区委组织部有公务用车2辆,年末公务用车运行维护费15.1万元,主要用于保障下乡指导和开展日常工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。组织部日常工作任务重,车辆少,车辆出勤率高,有时需外借或租用车辆下乡,致使车辆费用增加,但比上年度同期减少了0.53%。

  (三)公务接待费

  2016年公务接待费:16.9万元(公务接待费主要用于组织部、区委综合考核办、干部教育培训,上级领导考察、检查、交流,召开会议等费用支出)。比上年度同期减少了0.24%。

附件“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表