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关于中共昭阳区委组织部部门2017年部门决算编制的说明

作者:佚名 文章来源:昭阳区委组织部 发布时间:2018年10月30日 点击数:

监督索引号53060200420301000

昭阳区委组织部2017年度部门决算

第一部分 基本概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概况

主要职能(一)主要职能

区委组织部是区委主管组织工作和干部工作的职能部门,负责研究和指导全区党的基层组织、干部队伍建设,探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式。对全区组织工作和干部工作进行检查督促,及时向区委反映重要情况,提出建议。研究和指导全区干部教育工作,拟定全区干部教育培训计划,组织区管干部和组织系统的有关人员进行培训。做好全区选拔任用干部的监督工作,做好干部审查、历史遗留问题的审理工作。落实好各级的干部政策,做好区管干部的申诉和来信来访工作。研究指导全区组织、干部和人才等工作的网络宣传及舆情引导。负责全区贯彻执行党的组织、干部工作路线、方针政策等重大问题的综合调研,开展理论研究,完成区委和市委组织部交办的其他任务。

(二) 2017 年度重点工作任务介绍

按照党的十八届六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神,严格落实全面从严治党要求,在全国、全省、全市组织部长会议和省第十次党代会、市第四次党代会、区第五次党代会精神指引下,区委组织部以严肃党内政治生活和强化党内监督为重点,认真研究部署,着力统一全区各级党组织的思想和行动。一是着力突出抓好全区党建工作真落实、真见效。抓住“四个”关键,推进“两学一做”学习教育常态化制度化,严格落实“三会一课”制度,强化督促指导,圆满完成区乡两级换届工作;二是大力加强干部工作严把关、严监管,突出重育严管,切实加强干部队伍建设。按照新时期“好干部”标准,抓好干部选拔任用、干部监管、信息管理等工作;三是着力夯实基础,突出组织工作抓重点、提全面,全面加强基层组织建设;四是贯彻落实人才工作引得进、留得住。按照《昭阳区中长期人才发展规划(2011—2020年)》要求,突出抓实“一办法三计划”的实施,积极做好人才队伍的培养、储备、引进、评选工作,切实推动人才工作体制机制创新,统筹推进各类人才队伍建设;五是加大工作力度,全力推进脱贫攻坚工作,为全区决战脱贫攻坚、决胜全面小康、实现跨越发展提供了坚强的组织保证;六是坚持整体推进,加强部门自身建设,全面完成区委及上级组织部门交办的其他事务。

部门基本情况(一)部门决算单位构成

纳入昭阳区委组织部2017年度部门决算编报的单位共3个。其中:行政单位1个;非参公管理事业单位2个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

部门基本情况统计如下(截止2017年12月底):

我部在职人员编制40人(含区委老干部局、区直属工委),其中:行政编制 29人,事业编制11人。组织部在职实有29人,其中: 财政全供养29人。

离退休人员 37人,其中: 离休 0人,退休37人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件1-9表)

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昭阳区委组织部2017年度收入合计1118.58万元。其中:财政拨款收入1118.58万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比减少了36.62万元,主要是减少了一些党建工作经费收入。

二、支出决算情况说明

昭阳区委组织部2017年度支出合计1118.58万元。其中:基本支出1118.58万元,占总支出的100%;项目支出684万元,占总支出的61%,主要用于基层服务型党组织建设、“名家、名师、名医、培养”、服务型党组织综合服务平台运维、非公经济和社会党组织建设、村民小组活动场所建设、干部培训等方面;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比减少了36.62万元,主要是减少了一些党建工作方面的开支。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障组织部机构正常运转的日常支出1118.78万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的35%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4%。

(二)项目支出情况

2017年用于保障组织部机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,专项业务工作的经费支出684万元,用于基层服务党组织建设、“名家、名师、名医、培养”、服务型党组织综合服务平台运维、非公经济和社会党组织建设、村民小组活动场所建设、干部培训等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昭阳区委组织部2017年度一般公共预算财政拨款支出1118.78万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少了36.62万元,主要原因是减少了一些党建工作方面的开支。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出936.58万元,占一般公共预算财政拨款总支出的84%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出;

2.外交(类)支出0万元;

3.国防(类)支出0万元;

4.社会保障和就业(类)支出182.19万元,占一般公共预算财政拨款总支出的16%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费及离退休人员工资支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昭阳区委组织部2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为34.32万元,支出决算为34.32万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为18.39万元,完成预算的54%;公务接待费支出决算为15.93万元,完成预算的46%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数相等。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加2.32万元,增长7%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加3.29万元,增长10%;公务接待费支出决算减少0.97万元,减少3%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是:2017年度组织部开展党建工作、村级活动场所建设、村民小组活动场建设检查、验收、区委综合考核等工作致使我单位下乡人员、天数、次数都相应增加,所以车辆运行维护费比去年增加3.29万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出18.39万元,占54%;公务接待费支出15.93万元,占46%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出18.39万元。其中:

公务用车运行维护支出18.39万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于机构正常运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出15.93万元。其中:

国内接待费支出15.93万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待185批次(其中:外事接待0批次),接待人次1991人(其中:外事接待人次0人)。比去年减少了0.97万元。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

昭阳区委组织部2017年机关运行经费支出41.52万元,与上年对比32.7万元增加了8.82万元,增加的主要原因是2017年组织部基层党建工作、村级活动场所建设、村民小组活动场建设检查、验收、区委综合考核等工作致使我单位下乡人数、天数、次数相应增加。部门机关运行经费下乡的差旅费等就相应增加了。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,昭阳区委组织部部门资产总额411.28万元,其中,流动资产230.33万元,固定资产180.95万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加233.49万元,其中流动资产增加215.96,固定资产增加17.57万元。资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表  
            单位:万元  
项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产  
小计 房屋构筑物 车辆 单价200万以上大型设备 其他固定资产  
 
栏次   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
合计 1 411.28 230.33 180.95   61.52   119.43          
           
填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产    
                                       

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额52.24万元,其中:政府采购货物支出52.24万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)其他重要事项情况说明

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

监督索引号53060200420301111

附件:收入支出决算表等