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区委组织部2018年部门预算编制说明

作者:李文仙 文章来源:中共昭阳区委组织部 发布时间:2018年03月08日 点击数:

 

  一、基本职能及主要工作

  二、预算单位基本情况

  三、预算单位收入情况

  四、预算单位支出情况

  五、省对下转项转移支付情况

  六、政府采购预算情况

  七、基本支出预算变动的主要原因

  八、项目支出预算变动的主要原因

  九、其他公开信息

  区委组织部2018年部门预算编制说明

  按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

  一、基本职能及主要工作

  区委组织部是区委主管组织工作和干部工作的职能部门,负责研究和指导全区党的基层组织、干部队伍建设,探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式。对全区组织工作和干部工作进行检查督促,及时向区委反映重要情况,提出建议。研究和指导全区干部教育工作,拟定全区干部教育培训计划,组织区管干部和组织系统的有关人员进行培训。做好全区选拔任用干部的监督工作,做好干部审查、历史遗留问题的审理工作。落实好各级的干部政策,做好区管干部的申诉和来信来访工作。研究指导全区组织、干部和人才等工作的网络宣传及舆情引导。负责全区贯彻执行党的组织、干部工作路线、方针政策等重大问题的综合调研,开展理论研究,完成区委和市委组织部交办的其他任务。

  二、预算单位基本情况

  我部门编制2018年部门预算单位共3个。其中:财政全供给单位3个。财政全供给单位中行政单位1个;非参公管理事业单位2个。截止2017年11月统计,部门基本情况如下:

  在职人员编制40人(含区委老干部局、区直属工委),其中:行政编制 29人,事业编制11人。组织部在职实有29人,其中: 财政全供养29人。

  离退休人员 37人,其中: 离休 0人,退休37人。

  车辆编制2辆,实有车辆2辆。

  三、预算单位收入情况

  (一)部门财务收入情况

  2018年部门财务总收入 938.33万元,其中:一般公共预算938.33万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

  (二)财政拨款收入情况

  2018年部门财政拨款收入 938.33万元,其中:本年收入938.33万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款938.33万元(本级财力938.33万元)。

  四、预算单位支出情况

  2018年部门预算总支出938.33万元。本级财力安排支出 938.33万元,其中,基本支出645.33万元。

  2018年用于保障组织部机关事业单位等机构正常运转的日常支出645.33万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的69%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的5%。党建工作、70岁以上困难老党员关爱资金、服务型党组织综合平台运维费等项目支出293万元,占总支出的31%.

  五、省对下转项转移支付情况

  (一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

  无省对下专项转移支付项目。

  (二)与中央配套事项

  无与中央配套事项。

  (三)按既定政策标准测算补助事项

  无按既定政策标准测算补助事项

  六、政府采购预算情况

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目10个,采购预算资金84.66万元。

  七、基本支出预算变动的主要原因

  2018年部门预算总支出938.33万元,其中基本支出645..33万元。与上年相比减少增加210.55万元。原因是2018年增加了在职人员机关事业单位养老保险缴费支出。

  八、项目支出预算变动的主要原因

  (一)2018年部门预算总支出938.33万元,其中项目支出293万元。与上年相比减少391万元。原因是2018年减少了村级活动场所建设专项业务费支出。

  (二)2018年部门“三公”经费预算支出28.99万元,比2017年减少5.33万元。公务用车购置及运行减少6.31万元。

  九、其他公开信息

  (一)专业名词解释

  (二)国有资产占用情况

  鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开。

 

附件:昭阳区委组织部2018年部门预算表目录