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昭阳区委组织部2019年部门预算公开

作者: 文章来源:中共昭阳区委组织部 发布时间:2019年03月29日 点击数:

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昭阳区委组织部2019年部门预算编制说明目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、基本支出预算变动的主要原因

九、项目支出预算变动的主要原因

十、部门重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

十一、其他公开信息

昭阳区委组织部2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

区委组织部是区委主管组织工作和干部工作的职能部门,负责研究和指导全区党的基层组织、干部队伍建设,探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式。

(二)机构设置情况

区委组织部内设科室有办公室、干部科、干部监督科、干部教育科、组织科、公务员管理科、大学生村官管理科、人才科共8个,下属事业单位有昭阳区党员干部现代远程教育办公室、昭阳区委组织部新闻和网络中心共2个。

(三)重点工作概述

1.全区组织工作和干部工作进行检查督促,及时向区委反映重要情况,提出建议。

2.研究和指导全区干部教育工作,拟定全区干部教育培训计划,组织区管干部和组织系统的有关人员进行培训。

3.做好全区选拔任用干部的监督工作,做好干部审查、历史遗留问题的审理工作。

4.落实好各级的干部政策,做好区管干部的申诉和来信来访工作。

5.研究指导全区组织、干部和人才等工作的网络宣传及舆情引导。

6.负责全区贯彻执行党的组织、干部工作路线、方针政策等重大问题的综合调研,开展理论研究。

7.完成区委和市委组织部交办的其他任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共3个。其中:财政全供给单位3个。财政全供给单位中行政单位1个;下属事业单位2个。截止2018年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制40人(含区委老干部局、区直属工委),其中:行政编制 29人,事业编制11人。组织部在职实有30人,其中: 财政全供养30人。

离退休人员 38人,其中: 离休 0人,退休38人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1010.38万元,其中:一般公共预算1010.38万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1010.38万元,其中:本年收入1010.38万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1010.38万元(本级财力1010.38万元)。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1010.38万元。本级财力安排支出 1010.38万元,其中,基本支出597.38万元,项目支出413万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

1、2013201行政运行270.26万元,主要用于单位行政人员工资和单位日常办公经费开支;

2、2013202一般行政管理事务20万元,主要用于农村70岁贫困老党员生活补助经费开支;

3、2013250事业运行102.19万元,主要用于单位事业人员工资和单位日常办公经费开支;

5、2013299其他组织事务支出513.42万元,主要用于对个人和家庭补助及全区党建、干部教育培训等专项业务经费开支;

6、2080501归口管理的行政单位离退0.37万元,主要用于离休人员工资开支;

7、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出38.10万元,主要用于单位在职人员基本养老保险缴费;

8、2080801死亡抚恤3.96万元,主要用于单位遗属人员生活补助;

9、2082001临时救助支出1.68万元,主要用于两案人员生活补助;

10、20827财政对其他社会保险基金的补助2.29万元,主要用于单位失业、工伤、生育保险基金的支出;

11、21011行政事业单位医疗15.24万元,主要用于单位在职职工医疗保险支出;

12、2210201住房公积金38.94万元,主要用于单位在职职工住房公积金缴费支出。

13、2130599其他扶贫支出20万元,主要用于脱贫攻坚驻村工作队员培训经费开支。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出597.38万元,项目支出413万元)。

1、301工资福利支出408.24万元,主要用于单位人员工资、五险一金缴费;

2、302商品和服务支出43.08万元;

3、303对个人和家庭的补助146.06万元,主要用于生活补助;

4、302社会管理服务类385万元,主要用于党建、干部教育科培训、综合服务平台建设维护、管理等支出;

5、302社会管理服务类,生活补助20万元,主要用于农村70岁贫困老党员生活补助经费开支;

6、310社会管理服务类8万元,主要用于办公设备购置。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无省对下专项转移支付项目。

(二)与中央配套事项

无与中央配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目11个,采购预算资金82.75万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收支1010.38万元,比2018年一般公共预算财政拨款收支938.33万元增加了72.05万元,增长了7.67%,主要原因是人员增资、专项业务费增加。其中2019年一般公共服务收支905.87万元比2018年一般公共服务收支858.17万元增加了47.7万元;2019年社会保障和就业收支46.40万元比2018年社会保障和就业收支43.56万元增加了2.84万元;2019医疗卫生与计划生育收支15.25万元比2018医疗卫生与计划生育收支14.64万元增加了0.7万元;2019年住房保障收支22.86万元比2018年住房保障收支21.96万元增加了0.9万元。增加了脱贫攻坚驻村工作队员培训专项业务经费20万元。

八、基本支出预算变动的主要原因

2019年基本支出预算597.38万元,与2018年的基本支出预算645.33万元相比,减少了47.95万元。减少原因是:2018年按照相关工资政策增补人员经费。

(一)工资福利支出:2019年工资福利支出(其他社会保障缴费)408.2万元,与2018年工资福利支出(其他社会保障缴费)407.17 万元相比,增加了1.03万元,增长0.2%。增加原因是人员工资及五险一金增加;

(二)商品和服务支出:2019年商品和服务支出43.08万元,与2018年商品服务支出46.54万元相比,减少了3.46万元,减少7.43%。主要原因是日常公用经费减少;

(三)对个人和家庭的补助:2019年对个人和家庭的补助支出146.05万元,与2018年商品服务支出191.62万元相比,减少了45.57万元,减少23.78%。主要原因2018年按照相关工资政策增补人员经费。

九、项目支出预算变动的主要原因

(一)2019年部门预算总支出1010.38万元,其中项目支出413万元。比上年增加了120万元。原因是2019年以提升昭阳区各级领导干部的能力水平及贫困村驻村工作队队员脱贫攻坚相关业务知识,新增了干部教育培训100万、驻村队员培训20万,合计120万元专项业务费支出。

(二)2019年部门“三公”经费预算支出23.41万元,比2018年减少5.58万元。减少原因主要是缩减了部门接待费用。

十、部门重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

(一)重点项目预算绩效目标

1、党建工作专项业务费200万元,用于完成省、市组织部文件要求“基层党建创新提质年”重点任务项目清单,提升基层党组织领导发展和服务群众能力水平。

2、服务型党组织综合平台建设运行维护费73万元,用于综合服务平台终端站点网络及视频随机调研平台运维、管理、维护;平台站点管理员培训费及党员教育精品课件制作费等。

3、70岁以上困难老党员关爱资金20万元,用于配套补助昭阳70岁以上特别困难的农村老党员1417人,每年由市级承担一部分,区级党费承担一部分,区级财政补助一部分。

4、干部教育培训经费100万元,用于2019年昭阳区计划举办的7个批次培训班,培训各级领导干部2100余人次,以加强全区干部教育培训工作,提升昭阳区各级领导干部的能力水平。

5、驻村工作队员培训经费20万元,用于2019年对全体驻村工作队员进行2次培训,要求各乡镇街道驻村协调领导小组常务副组长及其相关人员参与培训。

(二)预算绩效情况说明

1、党建工作,完成8个重点任务21个项目清单,开展工作时间2019年1月-12月,解决群众反映强烈的突出问题,以城市基层党建为载体,创新基层党组织联系和服务群众机制,提升基层党组织领导发展和服务群众能力水平,使基层党建水平整体得到提升,问卷调查及满意度测评达到95%以上。

2、服务型党组织综合平台建设运维管理,开展工作时间为2019年1月-12月,对660个站点进行维护,对205名管理员开展培训,使站点运行流畅,昭阳党建得到广泛宣传,业务人员管理水平普遍提高,党员凝聚力进一步增强,满意度调查达到95%以上。

3、70岁以上困难老党员关爱资金使用,开展工作时间为2019年1月-12月,通过配套补助,改善1417名特困老党员生产生活问题,进一步提升群众满意度。

4、干部教育培训,开展工作时间为2019年1月-12月,根据《2018——2022年云南省干部教育培训规划》,开展7个批次培训各级领导干部2100人次,进一步提升昭阳区各级领导干部能力水平,推动全区工作有效开展。

5、驻村工作队员培训,开展工作时间为2019年1月-12月,通过对全区驻村工作队员、各乡镇驻村协调领导小组常务副组长及相关工作人员开展2次培训,进一步加强贫困村驻村工作队员脱贫攻坚业务知识学习,提升业务能力,提高服务水平,圆满通过各项督查、考核、测评,打赢脱贫攻坚战。

十一、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、三公经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

3、功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

4、行政运行:反映行政单位的基本支出。

5、机关运行经费:为保障行政单位(运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、公务用车运行费及其他费用。

(二)机关运行经费安排

2019年机关运行经费456.08万元(其中基本支出43.08万元、项目支出413万元)安排保障行政单位(运行用于购买货物和服务的各项资金),包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、公务用车运行费及其他费用:

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)“三公”经费情况说明

一是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二是“三公”经费增减变化原因说明:2019年预算安排公务接待费2.77万元,比2018年预算安排预算安排公务接待费16.91万元减少了14.14万元,减幅-84%。主要原因是严格落实中央、省、市厉行节约相关文件要求,从细处着手,规范公务接待,所以公务接待费用减少。2019年预算安排公务用车购置及运行费20.64万元,与2018年预算安排公务用车购置及运行费12.08万元相比,增加了8.56万元,增幅71%。主要原因:一是按照省委组织部“基层党建创新提质年”各项工作要求,我部涉及基层党建、城市党建、发展壮大集体经济等工作任务重,业务多;二是我部两辆公务用车车辆老化,维修保养频率高、费用高,所以公务用车运行费用增加。

监督索引号53060200420300111

 

附件1.2019组织部预算公开情况表