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昭阳区委老干局部门2018年度部门决算

作者:佚名 文章来源:区委组织部办公室 发布时间:2019年10月21日 点击数:

监督索引号53060200528701000  

   

昭阳区委老干局部门2018年度部门决算  

目  录  

第一部分老干局部门概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分2018年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、财政专户管理资金收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2018年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分   其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

(一)项目支出概况  

(二)项目支出绩效自评  

(三)项目绩效目标管理  

(四)2018部门整体支出绩效自评报告  

(五) 部门整体支出绩效自评表   

(六) 相关口径说明  

五、其他重要事项情况说明  

第五部分  名词解释  

   

   

   

   

   

      

     

昭阳区委老干局部门2018年度部门  

决算  

第一部分  昭阳区委老干局概况  

一、主要职能  

管理昭阳区离休人员、副处级退休人员及遗属人员的政治待遇及生活待遇。   

二、部门基本情况  

在职12人、离休4人、退休0人、遗属19人。  

按照年初安排部署,认真履行服务大局、服务中心、服务老同志的职能职责,着力推进七大板块的工作任务。  

(一)周到服务,全面落实各项待遇  

1. 坚持走访,听意见。老干局领导带领干部职工经常深入挂钩联系的老干部家中了解情况,认真倾听老干部的意见建议,力所能及帮助老同志解决生活中的困难和问题,不折不扣落实老干部的各项待遇。  

2. 坚持全覆盖,搞慰问。积极组织敬老节、春节等重要节日慰问老干部活动,主动看望慰问住院老干部、困难老干部、异地居住老干部,协助去世老干部家属为其移风易俗操办丧事。  

3. 坚持宽领域,送关怀。借创建“六好”离退休干部示范党支部的东风,及时为服务的老同志送党章、党规、习近平系列讲话读本等;适时组织老干部开展健康体检、参观考察学习,坚持为重点服务的离退休老干部生日送关爱,努力让老干部及其家属充分感受到组织的关怀和温暖。  

( )因地制宜,打造文化养老环境  

1. 巧借东风,改善环境。借助“四城同创“的东风,全面加强老年康乐活动中心的建设和管理,努力优化老同志开展文体活动环境,切实为离退休干部开展党建活动、就读老年大学及强身健体创造条件,让老干部们感受到了家一般的温暖。  

2. 整合资源,寓教于乐。针对每天有上千名老同志出入老干局的实际,成功打造了省级防邪反邪警示教育基地和区级艾滋病防治宣传教育基地,让老同志全方位接受相关教育。  

(三)强化作用发挥,正能量活动水平不断提高  

把为党和人民事业增添正能量作为老干部工作的价值取向,坚持党政所需、社会所趋、老同志所愿,引导老同志发挥作用。我局切实把“昭阳区离退休干部夕阳红志愿者协会”等社团开展正能量活动的体制、机制建设列入重要议事日程,精心谋划,强化措施,狠抓落实。  

第二部分  2018年度部门决算表  

(一)基本支出情况】  

一、收入支出决算总表  

(详见附件)  

二、收入决算表  

(详见附件)  

三、支出决算表  

(详见附件)  

   

四、财政拨款收入支出决算总表  

(详见附件)  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

(详见附件)  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

(详见附件)  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

(详见附件)  

八、财政专户管理资金收入支出决算表  

(详见附件)  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

(详见附件)  

(二) 项目支出情况  

无项目支出  

第三部分 2018年度部门决算情况说明  

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

一、收入决算情况说明  

昭阳区委老干局2018年收入决算数为3,290,991.04元,其中:行政运行预算数为2112446.2元,结算数2,395,493.04元,增加28304684.00元为调整支出科目,归口管理的行政单位离退休预算数419100.00,结算数为448,787.00元元,增加29687元为离休人员正常增资,离退休人员管理机构预算数230000.00, 结算数为0元,增加0元,减少原因为调整支出分类,机关事业单位基本养老保险缴费支出168321.3元,结算数为104,851.80元,减少为财政9月以后财政未支付社保单位部分,抚恤预算211267.2元,结算341,559.20元。增加为正常增资。   

二、支出决算情况说明  

2018 年总支出为3,290,991.04,其中:行政运行支出2,395,493.04元,占总支出72.78%;归口管理的行政单位离退休448,787.00元,占总支出13.64%;死亡抚恤341,559.20元,占总支出10.38%; 机关事业单位基本养老保险缴费支出104,851.80元,占总支出3.19%;2017年支出3275235.26元,增长主要原因为:人员工资正常晋升。  

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

一、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

2018 年总支出为3,290,991.04,其中:行政运行支出2,395,493.04元,占总支出72.78%;归口管理的行政单位离退休448,787.00元,占总支出13.64%;死亡抚恤341,559.20元,占总支出10.38%; 机关事业单位基本养老保险缴费支出104,851.80元,占总支出3.19%;2017年度支出3275235.26元,增长主要原因为:人员工资正常晋升。  

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

( ) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出0万元,公务接待费支出0.46万元,占100%。具体情况如下:  

1.     因公出国(境)费 支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费 支出0万元。其中:  

公务用车购置 支出0万元,购置车辆0辆。  

公务用车运行维护 支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于昭阳区委办公室因公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3. 公务接待费 支出0.46万元。其中:  

国内接待费 支出0.46万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待10批次(其中:外事接待0批次),接待人次153人(其中:外事接待人次0人)。主要用于日常公务活动发生的接待支出。  

国(境)外接待费 支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。  

(二) “三公”经费增减变化原因说明:
减少原因为:按国家政策压减“三公”经费支出,通过尽量减少公务接待,严格接待规格,控制陪餐人数以及号召广大干部职工节约办公等措施,切实将精神落到实处,近年来“三公”经费大幅减少。

第四部分   其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

昭阳区委老干局2018年机关运行经费支出78.72万元,与上年对比减少7.46万元,主要原因分析是公用经费支出减少。部门机关运行经费主要用于保障单位正常运行的日常公用经费支出。含办公费7.04万元、水费3.72万元、电费0.94万元、差旅费2.46万元、维修(护)费1.32万元、公用接待0.46万元、劳务费1.64万元、工会经费5.41万元、福利费55.74万元(主要用于慰问离退休及中遗属)。  

二、国有资产占用情况  

本年度资产合计数为6,507,352.63元,上年度资产合计数为6,842,882.27元,减少335529.64,占总数5.16%  

   

 

国有资产占有使用情况表   

   

    

    

    

    

    

    

单位:万元   

   

项目   

行次   

资产总额   

流动资产   

固定资产   

对外投资/有价证券   

在建工程   

无形资产   

其他资产   

   

小计   

房屋构筑物   

车辆   

单价200万以上大型设备   

其他固定资产   

   

   

栏次   

    

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

   

合计   

1   

650.74   

   

650.74   

457.27   

   

   

44.91   

   

   

142.27   

   

   

                                 

   

三、政府采购支出情况  

2018 年度,部门政府采购支出总额0.84万元,其中:政府采购货物支出0.84万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%  

四、部门绩效自评情况  

(一)项目支出概况  

部门绩效自评情况详见附表(附表10)。  

(二)项目支出绩效自评  

部门绩效自评情况详见附表(附表11   

(三)项目绩效目标管理  

部门绩效自评情况详见附表(附表12   

(四)2018部门整体支出绩效自评报告  

    部门绩效自评情况详见附表(附表13   

(五)部门整体支出绩效自评表  

    部门绩效自评情况详见附表(附表14   

五、其他重要事项情况说明  

1 .基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。  

2 .机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

3 .按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。  

4. “三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。  

口径说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释 (一)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。  

(二)归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。  

(三)死亡抚恤:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。  

(四)财政对工伤保险基金的补助:反映财政对工伤保险基金的补助支出。  

(五)财政对生育保险基金的补助:反映财政对生育保险基金的补助支出。  

(六)事业单位离退休:反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。  

(七)其他社会保障和就业:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。  

(八)行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。  

(九)住房公积金:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。  

   

监督索引号53060200528701111

  

附件:昭阳区委老干局部门2018年度部门决算