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昭阳区委组织部2018年度部门决算公开

作者:佚名 文章来源:区委组织部办公室 发布时间:2019年10月21日 点击数:

监督索引号53060200420301000  

   

昭阳区委组织部2018年度部门决算公开  

目 录  

第一部分  昭阳区委组织部概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2018年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、财政专户管理资金收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2018年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分   其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

(一)项目支出概况  

(二)项目支出绩效自评  

(三)项目绩效目标管理  

(四)2018部门整体支出绩效自评报告  

(五)部门整体支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

第五部分  名词解释  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

昭阳区委组织部2018年度部门决算说明    

第一部分  昭阳区委组织部概况  

一、主要职能  

(一)主要职能    

区委组织部是区委主管组织工作和干部工作的职能部门,负责研究和指导全区党的基层组织、干部队伍建设,探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式。对全区组织工作和干部工作进行检查督促,及时向区委反映重要情况,提出建议。研究和指导全区干部教育工作,拟定全区干部教育培训计划,组织区管干部和组织系统的有关人员进行培训。做好全区选拔任用干部的监督工作,做好干部审查、历史遗留问题的审理工作。落实好各级的干部政策,做好区管干部的申诉和来信来访工作。研究指导全区组织、干部和人才等工作的网络宣传及舆情引导。负责全区贯彻执行党的组织、干部工作路线、方针政策等重大问题的综合调研,开展理论研究,完成区委和市委组织部交办的其他任务。  

(二)2018年度重点工作任务介绍  

2018 年度重点工作任务介绍:1、研究指导全区的基层党组织、干部队伍建设,及时向区委反馈督导情况,提出建议;2、研究指导全区干部教育、干部监督工作工作,落实好干部政策;3、研究指导全区组织、干部和人才等工作的网络宣传及舆情引导;4、负责全区贯彻执行党的组织、干部工作路线、方针政策等重大问题的综合调研,开展理论研究;5、完成区委和市委组织部交办的其他任务。  

二、部门基本情况  

(一)部门决算单位构成  

纳入昭阳区委组织部2018年度部门决算编报的单位共3个。其中:行政单位1,其他事业单位2个。分别是:  

1. 中共昭阳区委组织部  

2. 中共昭阳区委组织部新闻和网络中心  

3. 昭阳区党员干部现代远程教育办公室  

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况  

昭阳区委组织部2018年末实有在职人员编制40人(含区委老干部局、区直属工委),其中:行政编制 29人,事业编制11人。 在职在编实有行政人员 17 人(含行政工勤人员 3 人),事业人员 9 人。  

退休人员 38 人。  

实有车辆编制 2 辆,在编实有车辆 2 辆。  

第二部分  2018年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

(详见附件)  

二、收入决算表  

(详见附件)  

三、支出决算表  

(详见附件)  

   

四、财政拨款收入支出决算总表  

(详见附件)  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

(详见附件)  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

(详见附件)  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

(详见附件)  

八、财政专户管理资金收入支出决算表  

(详见附件)  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

(详见附件)  

第三部分  2018年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

昭阳区委组织部2018年度收入合计1227.22万元。其中:财政拨款收入1227.22万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比收入增加了108.64万元,主要原因分析是组织事务工作经费增加了。  

二、支出决算情况说明  

(一)基本支出情况  

昭阳区委组织部2018年度支出合计1095.46万元。其中: 基本支出 536.98 万元,占总支出的 49 %;项目支出 558.48 万元,占总支出的 51 %;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元,占总支出的 0 %。 与上年对比支出减少21.5万元,主要原因分析是项目支出减少。    

(二)项目支出情况  

2018 年度用于专项业务工作的经费支出558.48万元。与上年对比减少了125.52,主要原因分析是 服务型党组织综合服务平台运维 及一部分党建工作是待来年工作检查验收了才兑付。具体项目开支主要用于 基层服务型党组织建设、非公经济和社会党组织建设、村民小组活动场所建设、党员干部教育培训等 方面。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

昭阳区委组织部2018年度一般公共预算财政拨款支出1227.22万元,占本年支出合计的100%。与上年对比收入增加了108.64万元,主要原因分析是组织事务工作经费增加了。  

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况          

1. 一般公共服务(类)支出1227.22万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的100% 主要用于一般公共服务支出690.46万元;社会保障和就业支出60.00万元;农林水支出320.00万元;其他支出25.00万元(其它支出:用于社会福利的彩票公益金支出)。  

2. 外交(类)支出 0 万元,  

3. 国防(类)支出 0 万元,  

4. 公共安全(类)支出 0 万元,  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

( ) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费合计23.41万元,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出20.64万元,占88.17%,公务接待费支出2.77万元,占11.83%。比2017年减少了10.91万元。其中:公务用车购置及运行费支出决算增加2.26万元,增长12.2%;公务接待费支出决算减少13.16万元,减少82%2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少主要原因是:是规范公务接待管理,厉行勤俭节约,反对铺张浪费。严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》《云南省党政机关国内公务接待管理实施办法》等制度办法,确保“三公经费”只减不增。  

 ( ) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出20.65万元,占88.17%;公务接待费支出2.77万元,占11.83%。具体情况如下:  

1. 因公出国(境)费 支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费 支出20.65万元。其中:  

公务用车购置 支出0万元,购置车辆0辆。  

公务用车运行维护 支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于昭阳区委办公室因公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3. 公务接待费 支出2.77万元。其中:  

国内接待费 支出2.77万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待76批次(其中:外事接待0批次),接待人次922人(其中:外事接待人次0人)。主要用于日常公务活动发生的接待支出。  

国(境)外接待费 支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况  

昭阳区委组织部2018年机关运行经费支出193.79万元,与上年对比41.52万元增加了142.27万元,增加的主要原因是 2018 年基层党建工作、村级活动场所建设、村民小组活动场建设检查、验收、区委综合考核、驻村工作队员督查等工作致使我单位下乡人数、天数、次数相应增加 部门机关运行经费下乡的差旅费、租车费等就相应增加了。  

二、国有资产占用情况  

截至20181231日,昭阳区委组织部部门资产总额487.04万元,其中,流动资产291.25万元,固定资产0万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产134.27万元。  

 

国有资产占有使用情况表    

   

     

     

     

     

     

     

单位:万元    

   

项目    

行次    

资产总额    

流动资产    

固定资产    

对外投资/有价证券    

在建工程    

无形资产    

其他资产    

   

小计    

房屋构筑物    

车辆    

单价200万以上大型设备    

其他固定资产    

   

   

栏次    

     

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

   

合计    

1    

487.04  

291.25  

195.79  

   

61.52  

   

134.27  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产  

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产  

     

   

                                         

三、政府采购支出情况  

2018 年度,部门政府采购支出总额14.11万元,其中:政府采购货物支出14.11万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%  

四、部门绩效自评情况  

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。  

五、其他重要事项情况说明  

  

六、相关口径说明  

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。  

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。  

第五部分  名词解释  

(一)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。  

(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未独立设置项目级科目的其他项目支出。  

(三)事业运行:反映事业单位的基本,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。  

(四) 其他组织事务支出:反映除上述项目以外其它用于中国共产党组织部门的事务支出。    

(五) 基层政权和社区建设:反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。    

(六)农村基础设施建设:反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。    

监督索引号53060200420301111

   

 

附件:昭阳区委组织部2018年度部门决算公开